企業(yè)公告
2021年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 5
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 5
有色研究院公司的上級(jí)單位四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部和組織人事部主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前后離退休人員的管理工作。有色研究院公司主要負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財(cái)政撥款。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
四川省有色冶金研究院有限公司由6個(gè)部門組成，分別是：院長(zhǎng)和院長(zhǎng)助理、科技服務(wù)與推廣部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、科研部、綜合辦公室、分析檢測(cè)中心
2021年度收到總計(jì)314.03萬(wàn)元，支出314.03萬(wàn)元，結(jié)余0.00萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加121.97萬(wàn)元、136萬(wàn)元，各上升63.51%、76.39%。主要變動(dòng)原因是2021年離退休人員一次性生活補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導(dǎo)致收、支增加了89.28萬(wàn)元；而且2021年年末還收到了一筆喪葬撫恤金27.41萬(wàn)元，也增加了收、支總額。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)314.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入314.03萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)314.03萬(wàn)元，其中：基本支出314.03萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)314.03萬(wàn)元，支出314.03萬(wàn)元，結(jié)余0.00萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加121.97萬(wàn)元、136萬(wàn)元，各上升63.51%、76.39%。主要變動(dòng)原因是2021年離退休人員一次性生活補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導(dǎo)致收、支增加了89.28萬(wàn)元；而且2021年年末還收到了一筆喪葬撫恤金27.41萬(wàn)元，也增加了收、支總額。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加136萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.39%。主要變動(dòng)原因是2021年離退休人員一次性生活補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導(dǎo)致支出增加了89.28萬(wàn)元；而且2021年年末還支出一筆喪葬撫恤金27.41萬(wàn)元，也增加了支出總額。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.03萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出314.03萬(wàn)元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為314.03，完成預(yù)算100%。其中：
1.（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）行政單位離退休（項(xiàng)） 支出決算為281.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
支出決算為27.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
支出決算為5.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出314.03萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)314.03萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。主要包括：離休費(fèi)52.94萬(wàn)元、撫恤金27.41萬(wàn)元、生活補(bǔ)助206.87萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.81萬(wàn)元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（本單位因不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出）
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
本單位因不涉及政府性基金預(yù)算支出，2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，2021年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
本單位不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位主要負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財(cái)政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財(cái)政補(bǔ)貼撥款，無(wú)其他重要事項(xiàng)需單獨(dú)列報(bào)說(shuō)明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2020年持平。主要原因是本單位主要負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財(cái)政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財(cái)政補(bǔ)貼撥款，從公司成立至今都不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位自購(gòu)固定資產(chǎn)，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位只是負(fù)責(zé)代收代發(fā)離退休人員的財(cái)政撥款，是一家自負(fù)盈虧的公司制企業(yè)，不享受財(cái)政補(bǔ)貼撥款，從公司成立至今都不存在預(yù)算績(jī)效管理情況。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費(fèi)等。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出：指社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要是單位離退休人員離休費(fèi)和離退休人員生活補(bǔ)助。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位轉(zhuǎn)制前離休人員離休費(fèi)和轉(zhuǎn)制后退休人員生活補(bǔ)貼。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
11.資源勘探信息等（類）：指化工類工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)支出。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
（本單位無(wú)項(xiàng)目支出不涉及）
2021年100萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng) |
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主管部門及代碼 |
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實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
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執(zhí)行數(shù)： |
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其中： 財(cái)政撥款 |
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其中： 財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) 完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
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滿意 度指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
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第五部分 附表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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